2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

我单位贯彻执行机动车和驾驶人管理的相关法律、法规、规章；依法办理机动车登记业务和机动车驾驶人考试发证；管理全市机动车、驾驶人档案，对全市机动车、驾驶人计算机登记管理系统进行维护、管理，统计、上传，分析车辆和驾驶人基础数据。对全市社会化车驾管服务延伸单位办理的车驾管业务进行指导和监督。

二、机构设置情况

天津市公安局车辆管理所内设7 个职能科室，分别为：综合室、业务监督科、考试科、法制科、机动车查验检验科、档案科、车务科；5个分所，分别为：津东分所、津南分所、津北分所、津西分所、滨海分所。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局车辆管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15506.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.3万元、上年结转结余20.94万元；支出包括：公共安全支出14540.94万元、社会保障和就业支出653.5万元、卫生健康支出326.8万元、债务付息支出6.81万元。天津市公安局车辆管理所2024年收支总预算15528.05万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局车辆管理所2024年部门预算收入15528.05万元，与2023年预算相比增加1513.85万元，主要原因是执法办案经费增加。其中：上年结转结余20.94万元，占0.135 %；一般公共预算15506.81万元，占99.863%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0.3万元，占0.002 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局车辆管理所2024年支出预算15528.05万元，与2023年预算相比增加1513.85万元，主要原因是执法办案经费增加。其中：基本支出7239.94万元，占46.62%；项目支出8288.11万元，占53.38%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局车辆管理所2024年财政拨款收入预算15525.11万元，与2023年预算相比增加1511.21万元，主要原因是执法办案经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入15506.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余18.3万元。2024年财政拨款支出预算15525.11万元，与2023年预算相比增加1511.21万元，主要原因是执法办案经费增加。支出包括：公共安全支出14538万元、社会保障和就业支出653.5万元、卫生健康支出326.8万元、债务付息支出6.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局车辆管理所2024年一般公共预算支出15525.11万元，与2023年预算相比增加1511.21万元，主要原因是执法办案经费增加。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”14538万元，与2023年预算相比增加1498.2 万元，主要原因是执法办案经费增加，其中：

“公安”14538万元，包括：“行政运行”6256.7万元，主要用于本部门人员及公用经费基本支出；“信息化建设”18.3万元，主要用于本部门信息化建设相关支出；“执法办案”8016万元，主要用于购买社会化考场服务和机动车驾驶人管理项目的支出；“其他公安支出”247万元，主要用于自建科目一考场、计算机软硬件系统运行维护支出；

2、“社会保障和就业支出”653.5万元，与2023年预算相比增加13万元，主要原因是因社保基数调整增加基本养老保险及职业年金缴费支出，其中：

“行政事业单位养老支出”653.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”435.7万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”217.8万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”326.8万元，与2023年预算相比减少6.8万元，主要原因是基本医疗保险缴费降低比例，其中：

“行政事业单位医疗”326.8万元，包括：“行政单位医疗”272.3万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”54.5万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费支出；

4、“债务付息支出”6.81万元，与2023年预算相比增加6.81万元，主要原因是一般债预算资金拨款增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”6.81万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”6.81万元，主要用于支付地方政府一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局车辆管理所一般公共预算基本支出7237万元，与2023年预算相比增加23.1万元，主要原因是在职人员增加。其中：

人员经费6017.1万元，主要包括：工资福利支出5965.2万元；对个人和家庭的补助51.9万元；

公用经费1219.9万元，主要包括：商品和服务支出1197.9万元；资本性支出22万元；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排31.5万元，与2023年预算相比减少3.5万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩三公经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算31.5万元，其中公务用车运行费31.5万元，与2023年预算相比减少3.5万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局车辆管理所部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局车辆管理所部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市公安局车辆管理所的机关运行经费预算1219.9万元，包括办公费38万元、邮电费50万元、差旅费7.2万元、福利费23.95万元、日常维修费35万元、一般设备购置费18万元、办公用房水电费224.5万元、办公用房取暖费79.87万元、办公用房物业管理费280万元、公务用车运行维护费31.5万元、其他费用431.88万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算8560.44万元，其中：政府采购货物支出753.14万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出7737.3万元。主要项目是：车驾管业务项目5370万元，购买社会化考场服务项目1500万元等项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆59辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万元以上的设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额8288.11万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市公安局车辆管理所2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市公安局车辆管理所2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。