2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分   概 况

一、主要职责

天津市公安局交通警察总队（本级）隶属天津市公安局交通警察总队，主要职责是维护道路交通安全和交通秩序，查处交通违法行为，调查处理道路交通事故以及大型活动的道路交通安全组织保障；依法开展道路交通事故预防工作；负责对全市各级公安交管单位执勤执法的监督检查，负责有关行政诉讼案件的应诉工作；负责公安交管系统民警和警务辅助人员的教育、培

训和考核；完成公安部和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市公安局交通警察总队（本级）内设8个职能部门；分别为：指挥中心、政治处、警保处、纪委办、法制支队、督审支队、秩序支队、安监支队。

第二部分   2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局交通警察总队（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33580.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入17.15万元、上年结转结余405.36万元；支出包括：公共安全支出32662.81万元、社会保障和就业支出880.20万元、卫生健康支出442.00万元。天津市公安局交通警察总队（本级）2024年收支总预算34002.86万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队（本级）2024年部门预算收入34002.86万元，与2023年预算相比增加1165.76万元，主要原因是执法办案项目经费增加。其中：上年结转结余405.36万元，占1.19%；一般公共预算33580.35万元，占98.75%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.15万元，占0.05%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队（本级）2024年支出预算34002.86万元，与2023年预算相比增加1165.76万元，主要原因是执法办案项目经费增加。其中：基本支出30932.65万元，占90.97%；项目支出3070.21万元，占9.03%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队（本级）2024年财政拨款收入预算33985.71万元，与2023年预算相比增加1160.61万元，主要原因是执法办案项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入33580.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余405.36万元。2024年财政拨款支出预算33985.71万元，与2023年预算相比增加1160.61万元，主要原因执法办案项目经费增加。支出包括：公共安全支出32645.66万元、社会保障和就业支出880.20万元、卫生健康支出442.00万元、债务付息支出17.85万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局交通警察总队（本级）2024年一般公共预算支出33985.71万元，与2023年预算相比增加1160.61万元，主要原因是执法办案项目经费增加。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”32645.66万元，与2023年预算相比增加1125.86万元，主要原因是执法办案项目经费增加，其中：

“公安”32645.66万元，包括：“行政运行”29593.30万元，主要用于人员经费，公用经费；“执法办案”2512.36万元，主要用于执勤执法工作规范相关支出；“其他公安支出”540.00万元，主要用于道路交通安全相关工作等支出。

2、“社会保障和就业支出”880.20万元，与2023年预算相比增加23.2万元，主要原因是按政策调整工资结构，社保缴费基数增加，相应增加社保缴费等支出，其中：

“行政事业单位养老支出”880.20万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”586.80万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”293.40万元，主要用于职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”442.00万元，与2023年预算相比减少6.3万元，主要原因是行政单位医疗项目缴纳比率调整，其中：

“行政事业单位医疗”442.00万元，包括：“行政单位医疗”368.70万元，主要用于医疗费的支出；“公务员医疗补助”73.30万元，主要用于公务员医疗费的支出。

1. “债务付息支出”17.85万元，与2023年预算相比增加17.85万元，主要原因是一般债预算资金拨款增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出”17.85万元，包括：“地方政府一般债劵付息支出”17.85万元，主要用于地方政府一般债劵付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局交通警察总队（本级）一般公共预算基本支出30915.50万元，与2023年预算相比减少564.6万元，主要原因是在职人员减少，坚持厉行节约，合理利用公用经费，缩减不必要的支出，发挥财政资金效益。其中：

人员经费28136.40万元，主要包括：工资福利支出27987.9万元；对家庭和个人补助148.50万元.

公用经费2779.10万元，主要包括：商品和服务支出2662.99万元；资本性支出116.11万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排295.70万元，与2023年预算相比增加5.7万元，主要原因是由于部分执勤执法车辆老化，存在安全隐患，报废更新车辆数量较上一年度增加。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少10万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算290.70万元，其中公务用车运行费70.70万元，与2023年预算相比增加0.7万元，主要原因是本年度加大路面巡查和管控力度，推进安全检查及事故预防和宣传范围，执法执勤车辆使用次数大大增加；公务用车购置费220万元，与2023年预算相比增加20万元，主要原因是部分执勤执法车辆老化，存在安全隐患，购置车辆数量较上一年度增加。

三、2024年公务接待费预算5万元，与2023年预算相比减少5万元，主要原因是厉行节约过紧日子，减少公务接待，压缩经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局交通警察总队（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局交通警察总队（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市公安局交通警察总队（本级）2024年的机关运行经费预算2779.10万元，包括办公费543.39万元、水费18.00万元、电费90.00万元、邮电费15.50万元、取暖费105.47万元、物业管理费355.00万元、差旅费30.00万元、维修费255.78万元、福利费122.20万元、公车运行维护费70.70万元、专用材料费20万、设备购置费116.11万元、其他费用1036.95万元。

（二）政府采购情况。

天津市公安局交通警察总队（本级）2024年安排政府采购预算3937.44万元，其中：政府采购货物支出1356.38万元、政府采购工程支出195.3万元、政府采购服务支出2385.76万元。主要项目是：电动自行车租赁项目128万元、技术侦察取证设备195万元、呼叫中心服务项目209.54万元、行政强制措施经费项目1300万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆84辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车84辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价（账面原值）100万元以上的设备122台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市公安局交通警察总队（本级）2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额3070.21万元。

第三部分   名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。