天津市公安交通管理局

和平交警支队2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护道路交通秩序；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。

二、机构设置情况

和平交警支队内设6个职能大队，分别为：综合保障大队、秩序管理大队、安全监管大队、事故处理大队、贵州路大队、泰安道大队。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，和平交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8182.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出7018.6万元、社会保障和就业支出779.4万元、卫生健康支出389.8万元。和平交警支队2024年收支总预算8187.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

和平交警支队2024年部门预算收入8187.8万元，与2023年预算相比减少357.8万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8182.8万元，占99.94%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入5万元，占0.06%。

三、关于支出总体情况表的说明

和平交警支队2024年支出预算8187.8万元，与2023年预算相比减少357.8 万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。其中：基本支出8187.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

和平交警支队2024年财政拨款收入预算8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。收入包括：一般公共预算拨款收入8182.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费。支出包括：公共安全支出7013.6万元、社会保障和就业支出779.4万元、卫生健康支出389.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

和平交警支队2024年一般公共预算支出8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是人员减少、厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”7013.6万元，与2023年预算相比减少276.9 万元，主要原因是在职人员减少，厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益，其中：

“公安”7013.6万元，包括：“行政运行”7013.6万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出；

1. “社会保障和就业支出”779.4万元，与2023年预算相比减少43.2元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”779.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险支出”519.6万元，主要用于缴纳单位人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”259.8万元，主要用于缴纳单位人员职业年金保险。

1. “卫生健康支出”389.8万元，与2023年预算相比减少40.7 万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”389.8万元，包括：“行政单位医疗”324.8万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险；“公务员医疗补助”65万元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助保险”

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

和平交警支队一般公共预算基本支出8182.8万元，与2023年预算相比减少360.8万元，主要原因是在职人员减少，厉行节约合理利用公用经费，发挥财政资金效益。其中：

人员经费7331.3万元，主要包括：工资福利支出7258.1万元、对个人和家庭的补助73.2万元

公用经费851.5万元，主要包括：商品和服务支出836.2万元、资本性支出15.3万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排18万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是厉行节约合理利用公用经费，充分发挥财政资金效益。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算18万元，其中公务用车运行费18万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是厉行节约合理利用公用经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排购置新增公务用车。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年和平交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年和平交警支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算851.5万元，包括办公费16.94万元、邮电费6万元、差旅费6.5万元、福利费36、日常维修费10、专用材料费20万元、一般设备购置费15.3万元、办公用房水费11万元、办公用房电费75万元、办公用房取暖费44.2万元、办公用房物业管理费318万元、公务用车运行维护费18万元以及其他费用274.56万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算426.24万元，其中：政府采购货物支出40.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.5 万元。主要项目是：物业管理服务318万元，健康检查服务30万元，台式计算机5万元，喷墨打印机0.1万元，激光打印机0.6万元，空调3万元，其他台、桌类3.3万元，金属骨架为主椅凳类3.3万元，复印纸3.6万元，鼓粉盒4万元，喷墨盒3万元，汽油14.84万元，家具用具和装具租赁服务2.4万元，车辆维修和保养服务10万元，其他车辆维修和保养服务5万元，空调电梯维修和保养服务8.6万元、票据印刷服务2万元、其他印刷服务2万元，机动车保险服务7.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万元以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市公安交通管理局和平交警支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市公安交通管理局和平交警支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3. 天津市公安交通管理局和平交警支队2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。