天津市公安局交通警察总队河东交警支队

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责维护河东区道路交通秩序，保障道路交通安全和畅通，对道路交通秩序实施监控、指挥以及处置道路交通突发事件。

2、负责河东区机动车、非机动车管理工作。

3、负责河东区机动车驾驶员的管理工作，以及交通法规、交通安全的宣传工作。

4、负责河东区道路交通事故的防范工作，受理交通事故责任认定等工作。

5、负责河东区道路交通管理措施的规划制订；道路交通管理设施的规划、设计和组织实施。

6、负责道路交通管理科学研究和道路交通管理先进技术的研究及应用工作。

二、机构设置情况

天津市公安局交通警察总队河东交警支队内设8个部门，分别是综合保障大队、秩序管理大队、安全监管大队、事故处理大队、六纬路大队、中山门大队、卫国道大队和万新村大队。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局交通警察总队河东交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9498.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.1万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8141.3万元、社会保障和就业支出904.1万元、卫生健康支出454万元。天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年收支总预算9499.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年部门预算收入9499.4万元，与2023年预算相比减少831.6万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9498.3万元，占99.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.1万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年支出预算9499.4万元，与2023年预算相比减少831.6万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少。其中：基本支出9499.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年财政拨款收入预算9498.3万元，与2023年预算相比减少830.5万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9498.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算9498.3万元，与2023年预算相比减少830.5万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8140.2万元、社会保障和就业支出904.1万元、卫生健康支出454万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年一般公共预算支出9498.3万元，与2023年预算相比减少830.5万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”8140.2万元，与2023年预算相比减少662.3万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少，其中：

“公安”8140.2万元，包括：“行政运行”8140.2万元，主要用于本单位人员经费和公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”904.1万元，与2023年预算相比减少98.2万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少，其中：

“行政事业单位养老支出”904.1万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出”602.7万元，主要用于为本单位人员缴纳基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出”301.4万元，主要用于为本单位人员缴纳职业年金费用。

3、“卫生健康支出”454万元，与2023年预算相比减少70万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少，其中：

“行政事业单位医疗”454万元，包括：“行政单位医疗”378.7万元，主要用于为本单位人员缴纳基本医疗保险费用；“公务员医疗补助”75.3万元，主要用于为本单位人员缴纳公务员医疗补助费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局交通警察总队河东交警支队一般公共预算基本支出9498.3万元，与2023年预算相比减少830.5万元，主要原因是本单位退休人员较多，在职人员比上年减少。其中：

人员经费8542万元，主要包括：工资福利支出8440.8万元、对家庭和个人的补助101.2万元。

公用经费956.3万元，主要包括：商品和服务支出943.9万元、资本性支出12.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排80.1万元，与2023年预算相比减少80.1万元，主要原因是过紧日子削减“三公”预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位2024年预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算80.1万元，其中公务用车运行费80.1万元，与2023年预算相比减少9万元，主要原因是过紧日子削减“三公”预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位2024年预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位2024年预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局交通警察总队河东交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局交通警察总队河东交警支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年天津市公安局交通警察总队河东交警支队的机关运行经费预算956.3万元，包括办公费15万元、印刷费0万元、差旅费2.7万元、专用材料费10万元、一般设备购置费12.4万元、办公用房物业管理费585万元、公务用车运行维护费80.1万元以及其他费用251.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算672.15万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出645万元。主要项目是：物业管理服务项目585万元，车辆加油服务项目60万元等项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括无。单价（账面价值）100万元以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额

0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.天津市公安局交通警察总队河东交警支队2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。