天津市公安交通管理局南开交警支队

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分   概 况

一、主要职责

天津市公安交通管理局南开交警支队坐落于天津市南开区灵隐道47号，主要负责南开区道路交通管理工作的实施，主要有：道路秩序管理、道路交通事故处理和预防、道路交通安全宣传教育、驾驶员和车辆管理等几方面工作。

二、机构设置情况

天津市公安交通管理局南开交警支队内设8个大队，分别为综合保障大队、安全监管大队、事故处理大队、秩序管理大队、南马路大队、白堤路大队、红旗路大队、体育中心大队。

第二部分   2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安交通管理局南开交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9614.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.5万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8232.6万元、社会保障和就业支出922.2万元、卫生健康支出461万元。天津市公安交通管理局南开交警支队2024年收支总预算9615.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安交通管理局南开交警支队2024年部门预算收入9615.8万元，与2023年预算相比减少325万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支。其中：上年结转结余上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9614.3万元，占99.98%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安交通管理局南开交警支队2024年支出预算9615.8万元，与2023年预算相比减少325万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支。其中：基本支出9615.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安交通管理局南开交警支队2024年财政拨款收入预算9614.3万元，与2023年预算相比减少324.7万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支。收入包括：一般公共预算拨款收入9614.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算9614.3万元，与2023年预算相比减少324.7万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出8231.1万元、社会保障和就业支出922.2万元、卫生健康支出461万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安交通管理局南开交警支队2024年一般公共预算支出9614.3万元，与2023年预算相比减少324.7万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”8231.1万元，与2023年预算相比减少255.5 万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支，其中：

“公安”8231.1万元，包括：“行政运行”8231.1万元，主要用于本单位基本支出；

2、“社会保障和就业支出”922.2万元，与2023年预算相比减少32.8万元，主要原因是人员结构调整，其中：

“行政事业单位养老支出”922.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”614.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”307.4万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

3、“卫生健康支出”461万元，与2023年预算相比减少36.4万元，主要原因是人员结构调整，其中：

“行政事业单位医疗”461万元，包括：“行政单位医疗”384.2万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险费；“公务员医疗补助”76.8万元，主要用于公务员医疗补助经费；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安交通管理局南开交警支队一般公共预算基本支出9614.3万元，与2023年预算相比减少324.7万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支。其中：

人员经费8515.9万元，主要包括：工资福利支出8441.4万元、对个人和家庭的补助74.5万元；公用经费1098.4万元，主要包括：商品和服务支出1080.8万元、资本性支出17.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排53.6万元，与2023年预算相比减少6万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排经费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算53.6万元，其中公务用车运行费53.6万元，与2023年预算相比减少6万元，主要原因是厉行节约，压减一切不必要开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排经费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市公安交通管理局南开交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市公安交通管理局南开交警支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年天津市公安交通管理局南开交警支队的机关运行经费预算1080.8万元，包括办公费39.2万元、印刷费11万元、邮电费17.5万元、差旅费10.8万元、福利费36万元、日常维修费30万元、专用材料费21万元、一般设备购置费17.6万元、办公用房水费12万元、办公用房电费74万元、办公用房取暖费78.4万元、办公用房物业管理费93万元、公务用车运行维护费53.6万元以及其他费用604.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算435.72万元，其中：政府采购货物支出17.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.4万元。主要项目是：印刷服务11万元，福利费30万元，物业管理服务93万元，设备购置17.32万元

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市公安交通管理局南开交警支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 天津市公安交通管理局南开交警支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3. 天津市公安交通管理局南开交警支队2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。