2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分   概 况

一、主要职责

我单位为天津市公安局交通警察总队下属单位，为二级财政预算行政单位，主要负责道路交通管理和各类交通警卫任务工作。

二、机构设置情况

天津市公安局交通警察总队直属支队内设7个大队，分别为综合保障大队，特勤管理大队，安全监管大队，治理指导大队，直属一大队，直属二大队，战训大队。

第二部分   2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局交通警察总队直属支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5444.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.05万元、上年结转结余0.13万元；支出包括：公共安全支出4658.58万元、社会保障和就业支出523.80万元、卫生健康支出262.00万元。天津市公安局交通警察总队直属支队2024年收支总预算5444.38万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队直属支队2024年部门预算收入5444.38万元，与2023年预算相比减少231.82万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0.13万元，占0.002%；一般公共预算5444.2万元，占99.997%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.001%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队直属支队2024年支出预算5444.38万元，与2023年预算相比减少231.82万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出5444.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局交通警察总队直属支队2024年财政拨款收入预算5444.20万元，与2023年预算相比减少231.90万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5444.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算5444.20万元，与2023年预算相比减少231.90万元，主要原因是人员减少。支出包括：公共安全支出4658.40万元、社会保障和就业支出523.80万元、卫生健康支出262.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局交通警察总队直属支队2024年一般公共预算支出5444.20万元，与2023年预算相比减少231.90万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”4658.40万元，与2023年预算相比减少188.30万元，主要原因是人员减少，其中：

“公安”4658.40万元，包括：“行政运行”4658.40万元，主要用于部门基本支出；

2、“社会保障就业支出”523.80万元，与2023年预算相比减少21.6万元，人员经费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”523.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”349.20万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出”174.60万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”262.00万元，与2023年预算相比减少22万元，主要原因是人员经费支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”262.00万元，包括：“行政单位医疗”218.30万元和“公务员医疗补助”43.70万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局交通警察总队直属支队一般公共预算基本支出5444.20万元，与2023年预算相比减少231.90万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费4754.70万元，主要包括：工资福利支出4719.20万元，对个人和家庭的补助35.50万元。

公用经费689.50万元，主要包括：商品和服务支出671.50万元、资本性支出18.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排40.5万元，与2023年预算相比减少4.5万元，主要原因是压减经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算40.5万元，其中公务用车运行费40.5万元，与2023年预算相比减少4.5万元，主要原因是压减经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局交通警察总队直属支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局交通警察总队直属支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市公安局交通警察总队直属支队的机关运行经费预算689.50万元，主要包括：包括办公费49.80万元、水费12.50万元、电费46.50万元、邮电费9.00万元、取暖费13.50万元、物业管理费130.00万元、差旅费3.10万元、维修（护）费21.00万元、专用材料费62.00万元，工会经费35.10万元、福利费21.50万元、公务用车运行维护费40.50万元、其他交通费用132.00万元、其他商品和服务支出95.00万元、办公设备购置18.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算244.00万元，其中：政府采购货物支出19.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.00万元。主要项目是：物业服务项目130.00万元，其他商品和服务支出项目95.00万元，办公设备购置18.00万元，办公费1.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆35辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无，单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项0个，涉及预算金额0万元。

第三部分   名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.附表8为空表，天津市公安局交通警察总队直属支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.附表9为空表，天津市公安局交通警察总队直属支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.附表10为空表，天津市公安局交通警察总队直属支队2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。