国家计算机病毒应急处理中心

2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

组织、协调和指导我国计算机病毒防治与应急处理工作；为国家制定计算机病毒防治策略、政策法规和标准提供决策依据；为国内计算机病毒防治与应急处理提供技术支撑服务；负责组织我国计算机病毒防治与应急处理的有关合作、交流及培训工作；承担计算机信息系统安全专用产品检测、移动互联网应用及软件开发工具包安全检测、电子数据鉴定及计算机病毒防治领域技术科学研究工作。

二、机构设置情况

国家计算机病毒应急处理中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，国家计算机病毒应急处理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入273.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入3500万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5万元、上年结转结余2173万元；支出包括：公共安全支出5619.8万元、社会保障和就业支出230.7万元、卫生健康支出101.2万元。国家计算机病毒应急处理中心2025年收支总预算5951.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

国家计算机病毒应急处理中心2025年部门预算收入5951.7万元，与2024年预算相比增加2280.1万元，主要原因是业务发展事业收入增加。其中：上年结转结余2173万元，占36.51%；一般公共预算273.7万元，占4.60%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入3500万元，占58.81%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.08%。

三、关于支出总体情况表的说明

国家计算机病毒应急处理中心2025年支出预算5951.70万元，与2024年预算相比增加2280.1万元，主要原因是因业务需要2025年拟新增聘用制人员40人，新增信息化项目金额1316万元。其中：基本支出4635.7万元，占77.89%；项目支出1316万元，占22.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

国家计算机病毒应急处理中心2025年财政拨款收入预算706.7万元，与2024年预算相比增加385.1万元，主要原因上年结转项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入273.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余433万元。2025年财政拨款支出预算706.7万元，与2024年预算相比增加385.1万元，主要原因是上年结转项目预算增加。支出包括：公共安全支出646.6万元、社会保障和就业支出48万元、卫生健康支出12.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

国家计算机病毒应急处理中心2025年一般公共预算支出706.7万元，与2024年预算相比增加385.1万元，主要原因是上年结转项目预算增加。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出（类）”646.6万元，与2024年预算相比增加385万元，主要原因是上年结转项目预算增加，其中：

“公安（款）”646.6万元，包括：“事业运行（项）”213.6万元，主要用于本单位事业基本支出；“其他公安支出（项）”433万元，主要用于信息化项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”48万元，与2024年预算相比减少0.3万元，主要原因是根据相关政策要求财政削减对公益二类事业单位的一般公共预算支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”48万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”32万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”12.1万元，与2024年预算相比增加0.4万元，主要原因是事业单位医疗单位缴费比例上调，其中：

“行政事业单位医疗（款）”12.1万元，包括：“事业单位医疗（项）”10.5万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.6万元，主要用于本单位医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

国家计算机病毒应急处理中心一般公共预算基本支出273.7万元，与2024年预算相比减少47.9万元，主要原因是根据相关政策要求财政削减对公益二类事业单位的一般公共预算支出。其中：

人员经费247.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费26万元，主要包括：电费、工会经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少1.8万元，主要原因是根据相关政策要求削减“三公”经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比减少1.8万元，主要原因是根据相关政策要求削减“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

国家计算机病毒应急处理中心政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年国家计算机病毒应急处理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况。

2025年国家计算机病毒应急处理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

国家计算机病毒应急处理中心国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年国家计算机病毒应急处理中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

2025年国家计算机病毒应急处理中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算2495.2万元，其中：政府采购货物支出1956.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出539万元。主要项目是：服务器项目556.3万元，服务器（国产化）项目308万元，台式计算机项目149.6万元，移动工作站项目12.5万元，便携式计算机项目106.7万元，交换设备项目70.6万元，负载均衡设备项目13万元，其他网络设备项目4.1万元，防火墙项目16万元，漏洞扫描设备项目6万元，安全审计设备16万元，虚拟专用网（VPN）设备项目15万元，其他信息安全设备项目119万元，触摸式终端设备项目20万元，网络存储设备项目21.6万元，移动存储设备项目2.2万元，其他存储设备项目1.2万元，机柜项目0.7万元，复印机项目9万元，多功能一体机项目4.2万元，其他照相机及器材项目4万元，LED显示屏项目11万元，液晶显示器项目2.9万元，扫描仪项目0.4万元，其他输入输出设备项目11.9万元，其他文印设备项目2.4万元，碎纸机项目0.5万元，办公设备零部件项目0.3万元，其他办公设备项目4.7万元，其他电源设备项目0.1万元，摄影专用灯项目0.6万元，其他电话通信设备项目0.1万元，收音设备项目0.5万元，专业摄影机和信号源设备项目0.6万元，视频处理器项目4.5万元，音频功率放大器设备项目0.7万元，话筒设备项目0.7万元，录音外围设备项目0.3万元，音响项目1.1万元，其他音频设备项目1.9万余，网络特性测量仪项目80万元，其他医疗设备项目3万元，钢塑床类项目1.7万元，木制床类项目0.6万元，其他台、桌类项目57.1万元，其他椅凳类项目13.7万元，其他沙发类项目7.1万元，保密柜项目2.1万元，其他柜类项目22.3万元，其他架类项目18.2万元，复印纸项目2万元，应用软件（分散）项目36.5万元，其他计算机软件项目211万元，信息软件开发服务项目198万元，硬件集成实施服务项目66万元，其他租赁服务项目75万元，其他服务项目200万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1316万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。