天津市公安局幼儿园2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

3-6岁幼儿保育教育工作。

二、机构设置情况

天津市公安局幼儿园内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安局幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1235.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余0.1万元；支出包括：教育支出1085.8万元、社会保障和就业支出113.2万元、卫生健康支出36.4万元。天津市公安局幼儿园2025年收支总预算1235.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局幼儿园2025年部门预算收入1235.4万元，与2024年预算相比增加57.7万元，主要原因是幼儿园用水设施安全改造及人员增加。其中：上年结转结余0.1万元，占0.01%；一般公共预算1235.1万元，占99.97%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局幼儿园2025年支出预算1235.4万元，与2024年预算相比增加57.7万元，主要原因是幼儿园用水设施安全改造及人员增加。其中：基本支出861.9万元，占69.77%；项目支出373.5万元，占30.23%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局幼儿园2025年财政拨款收入预算1235.1万元，与2024年预算相比增加57.8万元，主要原因是幼儿园用水设施安全改造及人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1235.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1235.1万元，与2024年预算相比增加57.8万元，主要原因是幼儿园用水设施安全改造及人员增加。支出包括：教育支出1085.5万元、社会保障和就业支出113.2万元、卫生健康支出36.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局幼儿园2025年一般公共预算支出1235.1万元，与2024年预算相比增加57.8万元，主要原因是幼儿园用水设施安全改造及人员增加。

（二）具体情况。

1. “教育支出（类）”1085.5万元，与2024年预算相比增加60.7万元，主要原因是幼儿园用水设施安全改造及人员增加，其中：

“普通教育（款）”1085.5万元，包括：“学前教育（项）”1085.5万元，主要用于人员工资、日常公用及幼儿园用水设施安全改造项目。

2、“社会保障和就业支出（类）113.2万元，与2024年预算相比减少3.5万元，主要原因是员工结构的变化，新职占比增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”113.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.5万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.7万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）36.4万元，与2024年预算相比增加0.6万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”36.4万元，包括：“事业单位医疗（项）”24.8万元，主要用于本单位事业单位基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”11.6万元，主要用于本单位退休人员医疗补助，在职人员医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局幼儿园一般公共预算基本支出861.6万元，与2024年预算相比减少23.9万元，主要原因是员工结构的变化，新职占比增加。其中：

人员经费827.8万元，主要包括：本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等各项人员经费支出。

公用经费33.8万元，主要包括：本单位办公费、日常运行经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局幼儿园政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年天津市公安局幼儿园预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况。

2025年天津市公安局幼儿园预算中没有使用政府性基金预算

安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局幼儿园国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年天津市公安局幼儿园预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

2025年天津市公安局幼儿园预算中没有使用国有资本经营预

算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额373.5万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。