天津公安警官职业学院2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津公安警官职业学院是教育部批准的具有高等学历招生资格的专科层次普通高等学校，是天津市唯一的一所公安高校，隶属于天津市公安局和天津市教委，是一所历史悠久、特色鲜明、学风优良的公安院校。主要培养具有高等专科学历公安专业人才。建院60多年来，为天津市及全国20余个省、自治区、直辖市的公安机关和企事业单位保卫部门培养、输送了数万名业务骨干和专门人才，促进了公安事业发展。随着近几年的不懈努力与追求，天津公安警官职业学院在师资力量、教学规模和办学水平等方面有了较大幅度提升，教育教学资源优势更加突出，承担着培养适应公安工作需要的高素质人才的重任。

二、机构设置情况

天津公安警官职业学院内设22个职能处室，包括：办公室、党建工作处、干部人事处、纪委办公室、教务处、后勤保障处、学生工作处、科研处、干部培训处、安保培训处、网络安全和信息化办公室、法学系、侦查系、治安系、警察管理与战术指挥教研部、警察体育教研部、基础理论教研部、计算机教研部、思想政治理论教研部、图书馆、工会、团委；下辖0个预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津公安警官职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10007.8万元、政府性基金预算拨款收入327.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入2400万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2086.9万元、上年结转结余506万元；支出包括：教育支出13672.8万元、社会保障和就业支出1026.9万元、卫生健康支出296.3万元、债务付息支出332.3万元。天津公安警官职业学院2025年收支总预算15328.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津公安警官职业学院2025年部门预算收入15328.3万元，与2024年预算相比减少9138.1万元，主要原因是安保实训基地项目建设完成不再需要申请专项资金及其他收入减少。其中：上年结转结余506万元，占3.3%；一般公共预算10007.8万元，占65.29%；政府性基金预算327.6万元，占2.14%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金2400万元，占15.66%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2086.9万元，占13.61%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津公安警官职业学院2025年支出预算15328.3万元，与2024年预算相比减少9138.1万元，主要原因是安保实训基地项目建设完成不再需要投入建设资金及人员支出减少。其中：基本支出14069.3万元，占91.79%；项目支出1259万元，占8.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津公安警官职业学院2025年财政拨款收入预算10335.4万元，与2024年预算相比减少7241万元，主要原因是安保实训基地项目建设完成财政拨款相应减少。收入包括：一般公共预算拨款收入10007.8万元、政府性基金预算拨款收入327.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算10335.4万元，与2024年预算相比减少7241万元，主要原因是安保实训基地项目建设完成财政拨款相应减少。支出包括：教育支出8679.9万元、社会保障和就业支出1026.9万元、卫生健康支出296.3万元、债务付息支出332.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津公安警官职业学院2025年一般公共预算支出10007.8万元，与2024年预算相比减少241万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1. “教育支出（类）”8679.9万元，与2024年预算相比减少247.5万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“职业教育（款）”8679.9万元，包括：“高等职业教育（项）”8679.9万元，主要用于人员支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”1026.9万元，与2024年预算相比减少4.2万元，主要原因是养老保险与职业年金缴纳金额减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”1026.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”684.6万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”342.3万元，主要用于单位缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”296.3万元，与2024年预算相比增加9万元，主要原因是事业单位医疗增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”296.3万元，包括：“事业单位医疗（项）”232.6万元，主要用于单位缴纳基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”63.7万元，主要用于单位支付在职及退休人员其他医疗经费。

4、“债务付息支出（类）”4.7万元，与2024年预算相比增加4.7万元，主要原因是发行一般债券增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”4.7万元，包括：“地方政府一般债务付息支出（项）”4.7万元，主要用于支付一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津公安警官职业学院一般公共预算基本支出9076.4万元，与2024年预算相比减少50.5万元，主要原因是在职人员减少。其中：

人员经费8230.8万元，主要包括：本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离退休费、社会保障缴费等各项人员经费支出。

公用经费845.6万元，主要包括：水费、电费、取暖费、维修费、租赁费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少9万元，主要原因是根据相关政策要求削减“三公”经费支出。

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比减少9万元，主要原因是根据相关政策要求削减“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津公安警官职业学院政府性基金预算支出327.6万元，与2024年预算相比减少7000万元，主要原因是安保实训基地项目建设完成。

（二）具体情况。

1、“债券付息支出（类）”327.6万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是安保实训基地项目建设完成不再新增专项债券，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”327.6万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”327.6万元，主要用于安保实训基地项目专项债券利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津公安警官职业学院国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年天津公安警官职业学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

2025年天津公安警官职业学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算2416.5万元，其中：政府采购货物支出597.5万元、政府采购工程支出700万元、政府采购服务支出1119万元。主要项目是：服务器项目78万元，台式计算机项目7.5万元、便携式计算机项目1.8万元、复印机项目1.5万元、投影仪项目1.1万元、A4黑白打印机项目1万元、A4彩色打印机项目0.4万元、液晶显示器项目4.8万元、扫描仪项目1万元、碎纸机项目0.1万元、空调机项目6万元、其他床类项目106万元、其他台（桌）类59万元、其他椅凳类项目69万元、其他柜类项目145万元、其他架类项目3.3万元、复印纸项目10万元、其他计算机软件项目102万元、教育用房施工项目350万元、房屋修缮项目350万元、体检服务项目69万元、物业管理项目420万元、餐饮服务项目630万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1254.3万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。