天津市公安医院2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市公安医院是非营利性公立医院，具有公益性和福利性的特点，是财政差额拨款单位，主要承担疾病预防和治疗一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责全市预防、保健、医疗，保障人民健康等工作。

二、机构设置情况

天津市公安医院内设11个职能处室，包括：院办室、政治处、纪委办、医务处、财务科、警保处、设备科、科教科、门诊办公室、护理部、感染管理科；下辖0个预算单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市公安医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1965.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入34737万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入263万元、上年结转结余3955万元；支出包括：卫生健康支出40920.5万元。天津市公安医院2025年收支总预算40920.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安医院2025年部门预算收入40920.5万元，与2024年预算相比增加4053.5万元，主要原因是根据医疗业务需要，我单位医疗收入增加。其中：上年结转结余3955万元，占9.67%；一般公共预算1965.5万元，占4.80%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入34737万元，占84.89%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入263万元，占0.64%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安医院2025年支出预算40920.5万元，与2024年预算相比增加4053.5万元，主要原因是根据医疗业务发展规划，增加运营支出。其中：基本支出40855.5万元，占99.84%；项目支出65万元，占0.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安医院2025年财政拨款收入预算1965.5万元，与2024年预算相比减少1042.2万元，主要原因是根据相关政策要求，统一压减项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入1965.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1965.5万元，与2024年预算相比减少1042.2万元，主要原因是根据相关政策要求，统一压减项目支出。支出包括：卫生健康支出1965.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安医院2025年一般公共预算支出1965.5万元，与2024年预算相比减少1042.2万元，主要原因是根据相关政策要求，统一压减项目支出。

（二）具体情况。

1. “卫生健康支出（类）”1965.5万元，与2024年预算相比增加223.4万元，主要原因是根据医疗业务发展规划，增加运营支出，其中：

“公立医院（款）”1722万元，包括：“综合医院（项）”1722万元，主要用于医院基本运营支出。

“行政事业单位医疗（款）”233.5万元，包括：“事业单位医疗（项）”145.4万元，主要用于支付本单位离休人员医疗款；“其他行政事业单位医疗支出（项）”88.1万元，主要用于支付本单位离退休职工抚恤金。

“中医药事务（款）”10万元，包括：“中医（民族医）药专项（项）”10万元，主要用于发展中医事业支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安医院一般公共预算基本支出1900.5万元，与2024年预算相比增加124.5万元，主要原因是退休人员经费增加。其中：

人员经费1835.3万元，主要包括：本单位人员基本工资、津贴补贴等各项人员经费支出。

公用经费65.2万元，主要包括：食堂食材的购买。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安医院政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年天津市公安医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况。

2025年天津市公安医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安医院国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是2025年天津市公安医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

2025年天津市公安医院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算2417.1万元，其中：政府采购货物支出1406.1万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出891万元。主要项目是：专用设备购置项目1009.6万元，其他农副食品，动、植物油制品项目170万元，其他计算机软件项目226.5万元，医疗卫生用房施工项目120万元，房屋租赁服务项目400万元，物业管理服务项目250万元，其他法律服务16万元，医疗设备维修和保养服务项目55万元，其他维修和保养服务项目50万元，其他服务项目120万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备14台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额65万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年度政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年度国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。